Как в 1С отразить корректировочный счет-фактуру от поставщика, в котором указан товар с НДС и без НДС?
Добрый день. Поставщик прислал корр. счёт-фактуру, где товар с ндс и без ндс. Отражаю корректировку только в учете ндс. Как правильно провести в 1С? По претензии сумма больше, чем в книге продаж, остальную сумму на 76.02 вешаем? Подскажите, пожалуйста.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
