Всем здравствуйте!
У нас ООО на УСН и прошу помощи в вопросе списания полиса ОСАГО.
Я провела 2 полиса ОСАГО и КАСКО, счет учета 76.01.9. КАСКО списывается ежемесячно регламентом РБП равными долями в течение 12 мес, формируя проводку Дт 26 Кт 76.01.9, но при списании ОСАГО формируется только проводка Дт 76.01.9 Кт 76.01.9 и получается, что на момент завершения 12 мес. у меня счет 76 не закрывается, а висит остаток на стоимость ОСАГО. В справке-расчете указан счет учета и списания 76.01.9. Это же неправильно? как это изменить?
Заранее спасибо за помощь!